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闵行区财税代理   增值税纳税申报流程
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1、发票认证,在税款所属期内完成,在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额,不足抵扣的部分可结转下期继续抵扣。例如:6月认证专用发票且认证相符,那么应在7月申报期内进行申报、抵扣,不足抵扣的部分结转下期继续抵扣

2、抄税,是指一般纳税人通过开票软件将上月开票数据抄入报税盘(税控盘,下同)或IC卡的操作,每月开具发票之前需要先进行抄税。

3、报税,是指将已抄报税盘或IC卡中的开票数据报送给

4、网上申报增值税,网上申报、缴税需要使用数字证书,。

5、返写监控数据(清卡),是指在纳税人完成报税,且申报表通过(包括比对异常处理)税务机关系统“一窗式”比对后,税务机关将监控数据返写纳税人的报税盘或IC卡中,完成报税盘或IC卡解锁,使纳税人的税控开票系统在申报期后可继续开具发票。返写监控数据又称“清卡”(“清盘”)。

6、申报数据文件制作。

7、申报期限,增值税一般纳税人的抄报税、纳税申报时间原则上为每月的1-15日,在纳税期内遇后一日为法定休假日的,申报期顺延下一个工作日;在每月1日15日内有连续3天以上法定休假日的,申报期按休假日天数顺延。

一般纳税人每月进行抄报税、纳税申报直完成后一个“清卡”步骤后,才能领用发票

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